MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE PEÇAS (PEDAL DE PARTIDA) PARA A BROS PLACA (IPL5961) PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO0 DO RESPONSÁVEL.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUSIÇÃO DE PEÇAS (PEDAL DE PARTIDA) PARA A BROS PLACA (IPL5961) PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO0 DO RESPONSÁVEL.
60,00
10/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/052382243;
60,00
19/04/2024
Pagamento de Empenho 1735/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
