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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1738 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO PRESTADO (TROCA DE PNEU) DO VEÍCULO PLACA (JAO6D49) PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO PRESTADO (TROCA DE PNEU) DO VEÍCULO PLACA (JAO6D49) PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 10,00
10/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/632569623; 10,00
19/04/2024 Pagamento de Empenho 1738/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10,00
TOTAL 10,00 10,00 10,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.