MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO PRESTADO (TROCA DE PNEU) DO VEÍCULO PLACA (JAO6D49) PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO PRESTADO (TROCA DE PNEU) DO VEÍCULO PLACA (JAO6D49) PERTENCENTE A SEC DE ADMINISTRAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
10,00
10/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/632569623;
10,00
19/04/2024
Pagamento de Empenho 1738/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10,00
TOTAL
10,00
10,00
10,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
