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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1739	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE RECAPAGEM E CAMARA PARA O VEÍCULO PLACA (IWJ71143) PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE RECAPAGEM E CAMARA PARA O VEÍCULO PLACA (IWJ71143) PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	3.500,00
10/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 860/052382308;		3.500,00
19/04/2024	Pagamento de Empenho 1739/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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