3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO PLACA (IWJ7143) PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO PLACA (IWJ7143) PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
270,00
10/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/382532377;
270,00
19/04/2024
Pagamento de Empenho 1741/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
