Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1752
Data de lançamento:
10/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS (TROCA DE PNEU) PRESTADOS NO VEÍCULO PLACA (JAZ0F22) PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS (TROCA DE PNEU) PRESTADOS NO VEÍCULO PLACA (JAZ0F22) PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
80,00
10/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/863285786;
80,00
16/04/2024
Pagamento de Empenho 1752/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
