MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CINCO (5) UNIDADES DE CESTAS BÁSCIAS P/ ATENDER A DEMANDA EMERGENCIAL DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
0,00
654,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CINCO (5) UNIDADES DE CESTAS BÁSCIAS P/ ATENDER A DEMANDA EMERGENCIAL DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
654,75
10/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1819;
654,75
22/04/2024
Pagamento de Empenho 1754/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
654,75
TOTAL
654,75
654,75
654,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
