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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1767	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 DIARIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 10/04/2024 E 11/04/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA CAPITAL ESTADUAL.	0,00	589,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 DIARIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 10/04/2024 E 11/04/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA CAPITAL ESTADUAL.	589,45
10/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 DIARIAS DO ASSESSOR DE GABINETE, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 10/04/2024 E 11/04/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA CAPITAL ESTADUAL.		589,45
16/04/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1767/2024 ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA - 4357			589,45
TOTAL		589,45	589,45	589,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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