Nome do Credor: LETICIA LIMA SAUDE E DESENVOLVIMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1770
Data de lançamento:
10/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Cursos, Treinamentos e Conferências
Fonte de Recurso:
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DE APOIO AO CONCELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO DE APOIO AO CONCELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
2.000,00
10/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/107;
2.000,00
22/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1770/2024
LETICIA LIMA SAUDE E DESENVOLVIMENTO - 5496
2.000,00
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
