Nome do Credor: VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1772
Data de lançamento:
10/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA RODA TRASEIRA SEM FRISO 845-B/RG-170B, PARA COLOCAÇAO NA MÁQUNA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
0,00
2.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA RODA TRASEIRA SEM FRISO 845-B/RG-170B, PARA COLOCAÇAO NA MÁQUNA MOTONIVELADORA CASE 845B DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
2.850,00
07/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/033835;
2.850,00
15/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2024
VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 5497
2.850,00
TOTAL
2.850,00
2.850,00
2.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
