MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA OS MICROFONES/EQUIPAMENTO DE SOM DA SECR. DE ASS. SOCIAL UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DA MULHER NO MUNICÍPIO.
0,00
49,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA OS MICROFONES/EQUIPAMENTO DE SOM DA SECR. DE ASS. SOCIAL UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DA MULHER NO MUNICÍPIO.
49,60
10/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1811;
49,60
22/04/2024
Pagamento de Empenho 1773/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
49,60
TOTAL
49,60
49,60
49,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
