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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1774	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À USO COM OS GRUPOS SCFV E PAIF PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO.CONFORME COM A LICITAÇÃO Nº 08/2023, PROCESSO Nº 54/2023.	0,00	290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À USO COM OS GRUPOS SCFV E PAIF PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO.CONFORME COM A LICITAÇÃO Nº 08/2023, PROCESSO Nº 54/2023.	290,00
10/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 002/1817;		290,00
22/04/2024	Pagamento de Empenho 1774/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00