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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AMADOR BRAULINO DIAS FORTES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1780	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO SERVIDOR PÚBLICO, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A ERECHIM-RS NO DIA 17/04/2024 PARA BUSCAR KITS ALIMENTARES PARA ASSITÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DE DECRETOS DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA.	0,00	210,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO SERVIDOR PÚBLICO, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A ERECHIM-RS NO DIA 17/04/2024 PARA BUSCAR KITS ALIMENTARES PARA ASSITÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DE DECRETOS DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA.	210,52
10/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO SERVIDOR PÚBLICO, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A ERECHIM-RS NO DIA 17/04/2024 PARA BUSCAR KITS ALIMENTARES PARA ASSITÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DE DECRETOS DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA.		210,52
16/04/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1780/2024 AMADOR BRAULINO DIAS FORTES - 5033			210,52
TOTAL		210,52	210,52	210,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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