Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS 01 2024 |
14.521,64 |
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| 12/01/2024 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES NO MÊS 01/2024 |
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14.521,64 |
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| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal |
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8,02 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal |
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185,37 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal |
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803,89 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal |
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1.399,55 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal |
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2.699,66 |
| 18/01/2024 |
Pagamento de Empenho 179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.425,15 |
| TOTAL |
14.521,64 |
14.521,64 |
14.521,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
