Nome do Credor: CHAVES VITOR DE JELSON LUIS DA ROSA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1805
Data de lançamento:
10/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A CONFECÇÃO DE 03 UN DE CHAVES PARA O CONCELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO.
0,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A CONFECÇÃO DE 03 UN DE CHAVES PARA O CONCELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DO MUNICÍPIO.
30,00
10/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5;
30,00
22/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2024
CHAVES VITOR de Jelson Luis da Rosa - 3252
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
