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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NILMAR ANTONIO ZANDONA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1809	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO SEC. ADJ. DA ASS. SOCIAL, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 18/04/2024 PARA BUSCAR BARRAS DE FERRO PARA SEREM USADAS NAS OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO.	0,00	294,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO SEC. ADJ. DA ASS. SOCIAL, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 18/04/2024 PARA BUSCAR BARRAS DE FERRO PARA SEREM USADAS NAS OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO.	294,72
10/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIARIA DO SEC. ADJ. DA ASS. SOCIAL, EM RAZÃO DE VAIGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 18/04/2024 PARA BUSCAR BARRAS DE FERRO PARA SEREM USADAS NAS OFICINAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO.		294,72
18/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2024 NILMAR ANTONIO ZANDONA - 3905			294,72
TOTAL		294,72	294,72	294,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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