Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1813
Data de lançamento:
10/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO, A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM VEÍCULO PRÓPRIO, SAÍDA DIA 16/04 E RETORNO DIA 18/04/2024, POR MOTIVO DE QUE O VEÍCULO DO GABINETE ESTÁ NA OFICINA, CFME LEI 654/2017. R$ 1.26312 O KM RODADO X 800 KM.
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1.010,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO, A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM VEÍCULO PRÓPRIO, SAÍDA DIA 16/04 E RETORNO DIA 18/04/2024, POR MOTIVO DE QUE O VEÍCULO DO GABINETE ESTÁ NA OFICINA, CFME LEI 654/2017. R$ 1.26312 O KM RODADO X 800 KM.
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10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM OFICIAL DO PREFEITO, A CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM VEÍCULO PRÓPRIO, SAÍDA DIA 16/04 E RETORNO DIA 18/04/2024, POR MOTIVO DE QUE O VEÍCULO DO GABINETE ESTÁ NA OFICINA, CFME LEI 654/2017. R$ 1.26312 O KM RODADO X 800 KM.
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19/04/2024
Pagamento de Empenho 1813/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.010,49
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
