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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1816 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA. 0,00 1.096,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA. 1.096,00
10/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/7927; 1.096,00
22/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2024 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 1.096,00
TOTAL 1.096,00 1.096,00 1.096,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.