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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1818	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCENTIVO A POLITICA DE PREVENÇÃO A DENGUE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 13 BANNERS COLORIDOS CONCERNENTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE. PARA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	1.990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 13 BANNERS COLORIDOS CONCERNENTE A CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE. PARA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	1.990,00
10/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 890/052500612;		1.990,00
22/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2024 Artes Gráficas Constantina Ltda - 175			1.990,00
TOTAL		1.990,00	1.990,00	1.990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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