Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1819 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS OXIGÊNIO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE GÁS OXIGÊNIO MED 7M3 E PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE GÁS OXIGÊNIO MED 7M3 E PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. |
360,00 |
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10/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/005497; |
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360,00 |
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22/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2024
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548 |
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360,00 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.