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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIO CAMARGO PASSINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1821	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO, EM DOCORRÊNCIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS, NOS DIAS 16 E 17/04/2024.	0,00	842,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO, EM DOCORRÊNCIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS, NOS DIAS 16 E 17/04/2024.	842,08
10/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DO, EM DOCORRÊNCIA DE VIAGEM DO SERVIDOR A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA FAMURS, NOS DIAS 16 E 17/04/2024.		842,08
19/04/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2024 FABIO CAMARGO PASSINI - 766			842,08
TOTAL		842,08	842,08	842,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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