Nome do Credor: AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1826
Data de lançamento:
10/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 25MT DE TELA SOLDADA 1X2,00MT E 3 KG DE ARAME GALVANIZADO N18 PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO SOCIETY DA PRAÇA MUNICIPAL.
0,00
1.218,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 25MT DE TELA SOLDADA 1X2,00MT E 3 KG DE ARAME GALVANIZADO N18 PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO SOCIETY DA PRAÇA MUNICIPAL.
1.218,00
10/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000113;
1.218,00
19/04/2024
Pagamento de Empenho 1826/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.218,00
TOTAL
1.218,00
1.218,00
1.218,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
