Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1846 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO E INDENIZAÇÃO E RECISÕES SERVIDORES |
| Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES RELATIVO AO MÊS ABRIL/2024. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES RELATIVO AO MÊS ABRIL/2024. |
300,00 |
|
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| 10/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES RELATIVO AO MÊS ABRIL/2024. |
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300,00 |
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| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1846/2024 - REF. ABRIL/2024
PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO - 16PELO PAGAMENTO VITAE |
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200,00 |
| 07/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
