3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ÓLEO 68 E 15W40) PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PERTENCENTES A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.377,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ÓLEO 68 E 15W40) PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS PERTENCENTES A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.377,97
19/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/93061;
1.377,97
23/04/2024
Pagamento de Empenho 1863/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.377,97
TOTAL
1.377,97
1.377,97
1.377,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
