Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1907	Data de lançamento:	19/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 DIÁRIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS, NA SANTA CASA, EM DECORRÊNCIA DO TRANSPORTE DA PACIENTE ANGELA BUENO NASCIMENTO NA DATA DO DIA 26/04/2024. CFM SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	0,00	421,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 DIÁRIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS, NA SANTA CASA, EM DECORRÊNCIA DO TRANSPORTE DA PACIENTE ANGELA BUENO NASCIMENTO NA DATA DO DIA 26/04/2024. CFM SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	421,04
19/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 DIÁRIA P/ MOTORISTA DA SAÚDE QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS, NA SANTA CASA, EM DECORRÊNCIA DO TRANSPORTE DA PACIENTE ANGELA BUENO NASCIMENTO. CFM SOLICITAÇÃO EM ANEXO.		421,04
26/04/2024	Pagamento de Empenho 1907/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			421,04
TOTAL		421,04	421,04	421,04
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®