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Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1989	Data de lançamento:	19/04/2024
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: folha 04 2024	0,00	4.498,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: folha 04 2024	4.498,57
19/04/2024	PELO PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2024		4.498,57
19/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Complementação salarial Lei 852/2024-Maternidade, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			64,67
19/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			496,32
19/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXILIO MATERNIDADE, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Apoio			1.347,33
20/05/2024	Pagamento de Empenho 1989/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.590,25
TOTAL		4.498,57	4.498,57	4.498,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	19/04/2024	64,67		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19/04/2024	496,32		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	19/04/2024	1.347,33		Lançada
TOTAL		1.908,32