Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS 01 2024 |
3.207,94 |
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| 12/01/2024 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES NO MÊS 01/2024 |
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3.207,94 |
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| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças |
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151,67 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças |
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334,91 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças |
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417,63 |
| 12/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças |
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1.115,82 |
| 18/01/2024 |
Pagamento de Empenho 201/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.187,91 |
| TOTAL |
3.207,94 |
3.207,94 |
3.207,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
