Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA folha 04 2024 |
7.305,83 |
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| 19/04/2024 |
PELO PAGAMENTO DO MÊS ABRIL/2024 |
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7.305,83 |
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| 19/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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16,05 |
| 19/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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49,63 |
| 19/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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124,46 |
| 19/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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411,08 |
| 19/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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793,75 |
| 19/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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1.935,15 |
| 30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2075/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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975,71 |
| 30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2075/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.000,00 |
| TOTAL |
7.305,83 |
7.305,83 |
7.305,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
