Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TEREZINHA BANDEIRA ZANDONá |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2105 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA P/ PACIENTE CONF LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAUDE |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA P/ PACIENTE CONF LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAUDE |
200,00 |
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| 19/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA PELO PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA P/ PACIENTE CONF LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAUDE |
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200,00 |
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| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2024
Terezinha Bandeira Zandoná - 2163 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
