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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2106	Data de lançamento:	19/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEU 185/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBS7G75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,00	958,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEU 185/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBS7G75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	958,00
19/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEU 185/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBS7G75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.		958,00
30/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2106/2024 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769			958,00
TOTAL		958,00	958,00	958,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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