PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUQISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UMA (1) UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NA LINHA ZANDONA, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL.
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10.501,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUQISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UMA (1) UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NA LINHA ZANDONA, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL.
10.501,50
19/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1404;
10.501,50
02/05/2024
Pagamento de Empenho 2107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.501,50
TOTAL
10.501,50
10.501,50
10.501,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
