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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2109 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 UN DE LAMPADAS FLUORESCENTE 40W E 05 UN DE LAMPADA LED 50W PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ESTADUAL INSPETOR JOÃO FERRAZ DO MUNICÍPIO. 0,00 246,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 UN DE LAMPADAS FLUORESCENTE 40W E 05 UN DE LAMPADA LED 50W PARA MAN. DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ESTADUAL INSPETOR JOÃO FERRAZ DO MUNICÍPIO. 246,40
19/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 002/1400; 246,40
02/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2024 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 246,40
TOTAL 246,40 246,40 246,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.