3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF A ESCOLA ULMERINDO MACHADO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO, FATURA COM VENCIMENTO EM MAIO/2024
0,00
1.078,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF A ESCOLA ULMERINDO MACHADO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO, FATURA COM VENCIMENTO EM MAIO/2024
1.078,27
19/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/071916121;
1.078,27
02/05/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO POR MUDANÇA DE PROJETO/ATIVIDADE.
-1.078,27
02/05/2024
ESTORNO DE EMPENHO POR MUDANÇA DE PROJETO/ATIVIDADE.
-1.078,27
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
