ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CRAS.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NA LINHA ESQUINA BONITA DO MUNICÍPIO. CFM ENCAMINHAMENTO E PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0,00
509,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA UNIDADE HABITACIONAL LOCALIZADA NA LINHA ESQUINA BONITA DO MUNICÍPIO. CFM ENCAMINHAMENTO E PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
509,20
19/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1401;
509,20
02/05/2024
Pagamento de Empenho 2112/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
509,20
TOTAL
509,20
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509,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
