AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA TÉRMINO DE DOIS BANHEIROS CONSTRUIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ LOCALIZADA NA LINHA ESPINILHO.
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2.035,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA TÉRMINO DE DOIS BANHEIROS CONSTRUIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL INSPETOR JOÃO FERRAZ LOCALIZADA NA LINHA ESPINILHO.
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19/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1403;
2.035,20
02/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2024
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651
2.035,20
TOTAL
2.035,20
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2.035,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
