MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ROTINA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.
0,00
4.477,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ROTINA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.
4.477,46
19/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1405;
4.477,46
02/05/2024
Pagamento de Empenho 2118/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.477,46
TOTAL
4.477,46
4.477,46
4.477,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
