Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2125 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
4490.92.02.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE SMARTPHONE MÓVEL PARA USO DO VICE. PRFEITO MUNICIPAL. |
0,00 |
1.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE SMARTPHONE MÓVEL PARA USO DO VICE. PRFEITO MUNICIPAL. |
1.690,00 |
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| 19/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1399; |
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1.690,00 |
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| 02/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2125/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.690,00 |
| TOTAL |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
