3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO PM SAO PEDRO DAS MISSOES, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. FATURAS COM VENCIMENTO EM MAIO/2024.
0,00
1.002,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO PM SAO PEDRO DAS MISSOES, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. FATURAS COM VENCIMENTO EM MAIO/2024.
1.002,99
19/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/071916122;
1.002,99
02/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2126/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23
1.002,99
TOTAL
1.002,99
1.002,99
1.002,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
