Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
213
Data de lançamento:
13/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 900X20, 03 CAMARA 900X20 E 02 UN DE COLARINHO 900X20 PARA MAN. DAS ATIV DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
0,00
2.760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 900X20, 03 CAMARA 900X20 E 02 UN DE COLARINHO 900X20 PARA MAN. DAS ATIV DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
2.760,00
13/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051070551; 890/051067392; 890/051069012;
2.760,00
23/01/2024
Pagamento de Empenho 213/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.760,00
TOTAL
2.760,00
2.760,00
2.760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
