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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2134 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MANUTENÇÃO/ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES, COM VENCIMENTO EM MAIO/2024. 0,00 1.554,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MANUTENÇÃO/ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DAS MISSOES, COM VENCIMENTO EM MAIO/2024. 1.554,39
19/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/072220261; 1.554,39
02/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 1.554,39
TOTAL 1.554,39 1.554,39 1.554,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.