Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2136 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A MANUTENÇÃO/ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO GINÁSIO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM MAIO/2024. |
0,00 |
103,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MANUTENÇÃO/ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO NOVO GINÁSIO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM MAIO/2024. |
103,38 |
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| 19/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/072205163; |
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103,38 |
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| 02/05/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO POR MUDANÇA DE PROJETO/ATIVIDADE. |
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-103,38 |
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| 02/05/2024 |
ESTORNO DE EMPENHO POR MUDANÇA DE PROJETO/ATIVIDADE. |
-103,38 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
