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Exercício: 2024
Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2150	Data de lançamento:	19/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	19 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS NOVOS 195/75R16 PARA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZZ6B20 PERTENCENTE A SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 19/2024 E PROCESSO 21/2024.	0,00	1.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS NOVOS 195/75R16 PARA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZZ6B20 PERTENCENTE A SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 19/2024 E PROCESSO 21/2024.	1.900,00
19/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/6481;		1.900,00
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2150/2024 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90			1.900,00
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00