Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2153 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATUR DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 09/05/2024. |
0,00 |
893,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATUR DE ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 09/05/2024. |
893,25 |
|
|
| 19/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/072222098; |
|
893,25 |
|
| 02/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2153/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
|
|
893,25 |
| TOTAL |
893,25 |
893,25 |
893,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
