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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 14:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2154 Data de lançamento: 19/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM MAIO/2024. 0,00 3.057,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM MAIO/2024. 3.057,25
19/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/072220260; 0/074372953; 0/071916118; 3.057,25
02/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 3.057,25
TOTAL 3.057,25 3.057,25 3.057,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.