Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
217
Data de lançamento:
13/01/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOSD E MÃO DE OBRA CONCERNENTE A CONCERTOS DOS PNEUS, TROCA DE STEP E MONTAGEM, BALANCEAMENTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA ETS8B02 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
0,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOSD E MÃO DE OBRA CONCERNENTE A CONCERTOS DOS PNEUS, TROCA DE STEP E MONTAGEM, BALANCEAMENTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA ETS8B02 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
130,00
13/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/98; NFS/95; 101;
130,00
23/01/2024
Pagamento de Empenho 217/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
