Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM 8.650,00 m² LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA 21 DE ABRIL DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
3.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONCERNENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM 8.650,00 m² LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO E RUA 21 DE ABRIL DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
3.680,00
23/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202400037;
3.680,00
06/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2024
BORBA ENGENHARIA LTDA - 5116
3.680,00
TOTAL
3.680,00
3.680,00
3.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
