Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NITROPLUS COM DE GASES INDUSTRIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2179 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
EXTINTORES E RECARGA DE EXTINTORES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 DE EXTINTOR PARA PREVENCÇÃO PARA SER COLOCADO NO PARQUE DE MÁQUINAS NO SETOR DE AGRICULTURA. |
0,00 |
132,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 DE EXTINTOR PARA PREVENCÇÃO PARA SER COLOCADO NO PARQUE DE MÁQUINAS NO SETOR DE AGRICULTURA. |
132,00 |
|
|
| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/052978573; |
|
132,00 |
|
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2179/2024
NITROPLUS COM DE GASES INDUSTRIAIS LTDA - 4942 |
|
|
132,00 |
| TOTAL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
