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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2181	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Manutenção Rede de Abastecimento de água
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 240M DE TUBO SOLD TIGRE 50MM PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	0,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 240M DE TUBO SOLD TIGRE 50MM PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.	3.600,00
23/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/26515;		3.600,00
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2181/2024 ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33			3.600,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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