Nome do Credor: FERNANDA COSTA DE OLIVEIRA DO AMARANTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2188
Data de lançamento:
23/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA) NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO COM FALHAS DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PRESTADOS (DESLOCAMENTO E MÃO DE OBRA) NA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE ELÉTRICO COM FALHAS DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.200,00
23/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5;
1.200,00
06/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2188/2024
Fernanda Costa de Oliveira do Amarante - 5509
1.200,00
06/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2188/2024
Fernanda Costa de Oliveira do Amarante - 5509
1.200,00
06/05/2024
erro de lançamento
-1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
