PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (RECEITUÁRIO MÉDICO; RÓTULO ADESIVO PARA MEDICAMENTOS/SORO) DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
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865,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (RECEITUÁRIO MÉDICO; RÓTULO ADESIVO PARA MEDICAMENTOS/SORO) DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
865,00
23/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/052693012;
865,00
06/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2024
Artes Gráficas Constantina Ltda - 175
865,00
TOTAL
865,00
865,00
865,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
