Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
660,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
660,30 |
|
|
| 12/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/117838; |
|
660,30 |
|
| 12/01/2024 |
Estorno cfe boleto desconto |
|
-7,92 |
|
| 12/01/2024 |
Estorno Cfe Boleto - Desconto |
-7,92 |
|
|
| 01/02/2024 |
Devido troca de Rec. Financeiro. |
|
-652,38 |
|
| 01/02/2024 |
Devido troca de Rec. Financeiro. |
-652,38 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
